Inleiding
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Bijgesteld | Bedrag | |||
a. Personeelslasten | 2.360 | 1.963 | 2.583 | 2.580 | 2 |
b. Materiële lasten | 1.920 | 2.975 | 2.849 | 2.673 | 175 |
c. Subsidies | 5.715 | 5.834 | 6.121 | 5.168 | 953 |
Totaal Lasten | 9.995 | 10.772 | 11.552 | 10.421 | 1.131 |
Baten | 888 | 1.000 | 1.480 | 1.456 | -24 |
Totaal Baten | 888 | 1.000 | 1.480 | 1.456 | -24 |
Totaal voor bestemming | -9.107 | -9.772 | -10.072 | -8.966 | 1.106 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 1.773 | 2.601 | 303 | 2.298 | |
Onttrekkingen | 53 | 400 | 3.404 | -3.404 | |
Totaal mutaties in de reserves | -1.720 | 400 | 803 | -303 | -1.106 |
Saldo na bestemming | -10.826 | -9.372 | -9.269 | -9.269 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het verschil ten opzichte van de bijgestelde begroting na bestemming bedraagt € 0 door verrekening met de reserve Energietransitie.
De onderbesteding van de lasten wordt voornamelijk verklaard door subsidieaanvragen die in 2023 zijn ontvangen en in 2024 zullen worden beschikt. Dit resulteert eveneens in een lagere onttrekking aan de reserve.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.4 van de jaarrekening. Een toelichting op de reserves is opgenomen in Bijlage 2 van de jaarrekening.