Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Bijgesteld | Bedrag | |||
a. Personeelslasten | 6.112 | 7.006 | 7.528 | 7.528 | |
b. Materiële lasten | 6.281 | 16.150 | 7.436 | 7.039 | 397 |
c. Subsidies | 14.604 | 10.843 | 14.924 | 12.890 | 2.034 |
Totaal Lasten | 26.996 | 33.999 | 29.888 | 27.457 | 2.431 |
Baten | 3.630 | 10.069 | 4.774 | 4.192 | -582 |
Totaal Baten | 3.630 | 10.069 | 4.774 | 4.192 | -582 |
Totaal voor bestemming | -23.366 | -23.930 | -25.114 | -23.265 | 1.849 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 11.614 | 3.993 | 7.295 | 6.468 | 827 |
Onttrekkingen | 6.044 | 2.345 | 6.729 | 4.631 | -2.097 |
Totaal mutaties in de reserves | -5.570 | -1.648 | -566 | -1.836 | -1.270 |
Saldo na bestemming | -28.936 | -25.578 | -25.681 | -25.101 | 579 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het positieve saldo na bestemming van € 0,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- Vertraging door het niet (tijdig) beschikken van subsidies onder andere bij ’Bodemdaling en Broeikasgasuitstoot’.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.3 van de jaarrekening. Een toelichting op de reserves is opgenomen in Bijlage 2 van de jaarrekening.