Inleiding
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Bijgesteld | Bedrag | |||
a. Personeelslasten | 3.301 | 2.629 | 2.589 | 2.681 | -92 |
b. Materiële lasten | 4.754 | 6.910 | 6.409 | 5.730 | 678 |
c. Subsidies | 9.189 | 7.927 | 10.264 | 9.886 | 378 |
Totaal Lasten | 17.243 | 17.466 | 19.262 | 18.297 | 964 |
Baten | 3.930 | 3.045 | 3.173 | 3.793 | 620 |
Totaal Baten | 3.930 | 3.045 | 3.173 | 3.793 | 620 |
Totaal voor bestemming | -13.313 | -14.421 | -16.089 | -14.504 | 1.584 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 5.756 | 3.000 | 3.359 | 3.359 | |
Onttrekkingen | 1.865 | 1.243 | 1.336 | 1.336 | |
Totaal mutaties in de reserves | -3.891 | -1.757 | -2.023 | -2.023 | |
Saldo na bestemming | -17.204 | -16.178 | -18.112 | -16.527 | 1.584 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het positieve saldo na bestemming van € 1,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- Lagere lasten als gevolg van vertragingen bij regionale partners voor het Regionaal Talent Fonds waardoor de opstart pas plaatsvindt in 2024 (€ 0,3 miljoen).
- Hogere baten van circa € 0,5 miljoen als gevolg van de verkoop van een bouwkavel in 2023, die gepland was voor 2024.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.8 van de jaarrekening. Een toelichting op de reserves is opgenomen in Bijlage 2 van de jaarrekening.