Inleiding
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Bijgesteld | Bedrag | |||
a. Personeelslasten | 6.837 | 8.933 | 8.098 | 7.747 | 351 |
b. Materiële lasten | 6.173 | 7.958 | 8.822 | 7.600 | 1.222 |
c. Subsidies | 3.184 | 2.749 | 3.048 | 1.938 | 1.110 |
d. Kapitaallasten | 141 | 284 | 194 | 141 | 53 |
Totaal Lasten | 16.334 | 19.924 | 20.162 | 17.426 | 2.736 |
Baten | 2.508 | 424 | 1.092 | 1.270 | 179 |
Totaal Baten | 2.508 | 424 | 1.092 | 1.270 | 179 |
Totaal voor bestemming | -13.826 | -19.500 | -19.071 | -16.156 | 2.915 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | - | - | - | - | |
Onttrekkingen | |||||
Totaal mutaties in de reserves | |||||
Saldo na bestemming | -13.826 | -19.500 | -19.071 | -16.156 | 2.915 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het positief saldo na bestemming van € 2,9 miljoen bestaat voornamelijk uit:
- De coördinator veilige publieke taak start in januari 2024 in plaats van in 2023 (€ 0,1 miljoen).
- Vanwege personele wisselingen was er tijdelijk beperkte capaciteit op Ondermijning (€ 0,2 miljoen).
- Er heeft een indexering plaatsgevonden van de te besteden middelen met betrekking tot IPO en is er een positief resultaat geboekt vanuit 2022 (€ 0,5 miljoen).
- Door actualisatie pensioenen GS (€ 0.8 miljoen).
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.9 van de jaarrekening.