Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 5.180 | 5.347 | 6.108 | 6.103 | 5 |
b. Materiële lasten | 33.207 | 34.151 | 44.962 | 43.351 | 1.611 |
c. Subsidies | 136.750 | 133.198 | 139.676 | 128.598 | 11.078 |
d. Kapitaallasten | 17.889 | 20.201 | 19.979 | 19.979 | |
Totaal Lasten | 193.026 | 192.897 | 210.725 | 198.031 | 12.694 |
Baten | 70.571 | 37.450 | 33.287 | 23.312 | -9.975 |
Totaal Baten | 70.571 | 37.450 | 33.287 | 23.312 | -9.975 |
Totaal beleidsdoel | -122.455 | -155.447 | -177.438 | -174.719 | 2.719 |