Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 1.217 | 806 | 834 | 834 | 1 |
b. Materiële lasten | 692 | 1.225 | 1.011 | 988 | 23 |
c. Subsidies | 645 | 1.248 | 1.428 | 1.024 | 404 |
Totaal Lasten | 2.553 | 3.279 | 3.273 | 2.846 | 427 |
Baten | 463 | 1.000 | 725 | 686 | -39 |
Totaal Baten | 463 | 1.000 | 725 | 686 | -39 |
Totaal beleidsdoel | -2.090 | -2.279 | -2.548 | -2.160 | 388 |