4.6.9 Programma 9. Bestuur
Beleidsdoelen | Bijgestelde begroting 2023 | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 9.490 | 7.672 | 1.818 |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel | 157 | 140 | 17 |
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 992 | 691 | 301 |
9.4 Strategisch vermogen is groot | 2.381 | 1.838 | 543 |
9.5 Regionale slagkracht sterk | 2.918 | 2.825 | 93 |
9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | 1.068 | 1.011 | 57 |
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | 2.351 | 2.449 | -98 |
9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | 806 | 801 | 4 |
Totaal lasten voor bestemming | 20.162 | 17.426 | 2.736 |
Baten | |||
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 604 | 602 | -2 |
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 100 | -100 | |
9.4 Strategisch vermogen is groot | 130 | 178 | 48 |
9.5 Regionale slagkracht sterk | 42 | 229 | 187 |
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | 216 | 261 | 45 |
Totaal baten voor bestemming | 1.092 | 1.270 | 179 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -19.071 | -16.156 | 2.915 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk | ||
De accountantskosten voor 2022 zijn hoger dan verwacht uitgekomen. Dit is medio 2023 met onze accountant overeengekomen. | -134 | Overig |
Met betrekking tot het beheer en onderhoud van Paushuize zijn er nagenoeg geen kosten voor AV-middelen gemaakt | 185 | Vertraging |
Minder vervoerskosten GS in rekening gebracht dan geraamd. | 153 | Vertraging |
Bij de zomernota is het budget van de fractievergoedingen verhoogd met € 377.000. Er zijn achteraf toch minder declaraties verantwoord. | 428 | Overige |
Door actualisatie pensioenen GS en mutatie desbetreffende voorziening | 844 | Overige |
Overige verschillen < € 100.000. | 342 | Overig |
Totaal | 1818 | |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke en bedrijfsproces | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 17 | Overig |
Totaal | 17 | |
9.3 De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd | ||
Bij de September circulaire 2022 is een budget van € 400.000 toegekend voor weerbaar bestuur. Hieruit wordt voor 3 jaar een coördinator veilige publieke taak betaald. Voor 2023 is bij de zomernota 2023 € 100.000 aan dit budget onttrokken en toegevoegd aan het lastenbudget. Het is echter niet gelukt om deze vacature in 2023 in te vullen. Deze functionaris start januari 2024. | 100 | Vertraging |
Vanwege personele wisselingen was er tijdelijk beperkte capaciteit op ondermijning. | 169 | Vertraging |
Overige verschillen < € 100.000. | 32 | Overig |
Totaal | 301 | |
9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | ||
Er heeft een her indexering plaats gevonden van de te besteden middelen met betrekking tot IPO van € 260.000. Daarnaast is er een positief resultaat geboekt vanuit 2022 ter hoogte van € 168.000. | 428 | Vertraging |
Overige verschillen < € 100.000. | 115 | Overig |
Totaal | 543 | |
9.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 93 | Overig |
Totaal | 93 | |
9.6 Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 57 | Overig |
Totaal | 57 | |
9.7 Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief | ||
Overige verschillen < € 100.000. | -98 | Overig |
Totaal | -98 | |
9.8 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 4 | Overig |
Totaal | 4 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk | ||
Overige verschillen < € 100.000. | -2 | Overig |
Totaal | -2 | |
9.3 De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd | ||
Voor toelichting zie 9.3 Lasten hierboven. Er zijn geen kosten verantwoord en daarom ook geen bate opgenomen. | -100 | Vertraging |
Totaal | -100 | |
9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 48 | Overig |
Totaal | 48 | |
9.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 187 | Overig |
Totaal | 187 | |
9.7 Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 45 | Overig |
Totaal | 45 |