4.6.2 Programma 2. Landelijk gebied
Beleidsdoelen | Bijgestelde begroting 2023 | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 14.487 | 14.586 | -99 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | 43.227 | 47.799 | -4.573 |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 4.374 | 4.253 | 121 |
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 4.970 | 4.062 | 908 |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | 386 | 346 | 40 |
Totaal lasten voor bestemming | 67.444 | 71.047 | -3.602 |
Baten | |||
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 4.565 | 5.060 | 495 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | 1.247 | 7.020 | 5.773 |
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 470 | 377 | -93 |
Totaal baten voor bestemming | 6.282 | 12.457 | 6.175 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -61.162 | -58.590 | 2.572 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
2.1 Het Natuurnetwerk (NNN ) is robuust (ontwikkeld) | ||
Lagere lasten dan geraamd voor het natuurontwikkelingsproject Elster Buitenwaarden van circa € 0,6 miljoen vanwege vertraging. Resterend verschil heeft betrekking op de natuurontwikkelingsprojecten Marickenland en de Natuurverbinding Amelisweerd-Nieuw Wulven eveneens als gevolg van vertraging van de werkzaamheden. | 800 | Vertraging |
De lasten Pachten zijn niet begroot evenals de gerealiseerde baten. | -480 | Overig |
De afwijking betreft de ombuigingsmaatregel "vertragingsfactor". Het grootste deel van de budgetten binnen het programma is bestemd voor langlopende (subsidie) verplichtingen voor (agrarische) natuurbeheer. Daarnaast is er ook co-financiering voor Europees landbouwbeleid, waarbij de provincie Utrecht deelneemt in de subsidiebeschikking door een financiële bijdrage. | -450 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | -31 | Overig |
Totaal | -99 | |
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed /divers en veerkrachtig | ||
De lasten voor het Agrarisch Natuurbeheer Landbouw (ANLb) vallen circa € 1,2 miljoen lager uit dan geraamd, omdat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een hogere bijdrage wordt gedeclareerd bij de Europese Unie. | 1.208 | Subsidie |
Door onvoldoende capaciteit is de uitbreiding van de ecologische monitoring ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL) vertraagd. De planvorming en uitvoering van de monitoring gaat in 2024. | 417 | Subsidie |
De lasten natuurbeheer zijn niet geraamd evenals de dekking van de lasten door de SiSa subsidieregeling SpUk Programma Natuur fase 1. | -4.627 | Overig |
Dit betreft schadeloosstellingen 2022 via BIJ12 die in 2023 zijn gedeclareerd bij de Provincie Utrecht en hoger dan begroot zijn uitgekomen. | -1.900 | Overig |
De voorbereidingskosten Stikstofdossier zijn circa € 1,6 miljoen hoger dan geraamd. Deze overbesteding wordt veroorzaakt als gevolg van werkzaamheden rondom het Utrechts Programma Landelijk Gebied. De personeelskosten worden voor € 1,2 miljoen gedekt door de SiSa subsidieregeling SpUk voorbereidingskosten Landelijk Gebied. | -1.600 | Overig |
In 2023 is nog niet gestart met de geraamde proceskosten ten behoeve van Transitie landelijk Gebied van circa € 1,7 miljoen aan gemeenten en waterschappen. Deze opdrachtverstrekkingen worden uitgezet in 2024. | 1.700 | Overig |
De lasten natuur en boscompensatie zijn lager dan geraamd, omdat de werkzaamheden van bosaanplant zijn vertraagd door de natte weer- en terreinomstandigheden in november en december 2023. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2024. | 286 | 4.Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | -57 | Overig |
Totaal | -4.573 | |
2.3 De verbinding tussen natuur mensen en maatschappij is sterk | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 121 | Overig |
Totaal | 121 | |
2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de landbouw | ||
Lagere lasten dan geraamd door circa € 0,5 miljoen lagere uitvoeringskosten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter zake het beschikken van POP3 subsidies en circa € 0,3 miljoen vrijval subsidieverplichtingen. | 725 | Overig |
Door de Provinciale Staten Provincie Utrecht is met een amendement een bedrag beschikbaar gesteld van de voedselbank. Het verlenen van de subsidie beschikking is verschoven naar 2024. | 100 | Subsidie |
Overige verschillen < € 100.000. | 83 | Overig |
Totaal | 908 | |
2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 40 | Overig |
Totaal | 40 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
2.1 Het Natuurnetwerk (NNN ) is robuust (ontwikkeld) | ||
Dit betreft het saldo van niet begrote opbrengsten van grondverkopen circa € 0,5 miljoen. Daarnaast lagere bijdragen van partners circa € 0,4 miljoen aan de natuur-ontwikkelingsprojecten Elster Buitenwaarden en Marickenland als gevolg van lagere lasten. | 145 | Overig Vertraging |
De baten Pachten zijn niet begroot even als de gerealiseerde lasten. | 330 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 20 | Overig |
Totaal | 495 | |
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed /divers en veerkrachtig | ||
De baten natuurbeheer vanuit de SiSa subsidieregeling SpUk Programma Natuur fase 1 zijn niet geraamd even als de gerealiseerde lasten. | 4.627 | Overig |
De gerealiseerde leges Natuurvergunningen zijn hoger dan geraamd. | 157 | Overig |
De baten stikstofdossier SiSa subsidieregeling SpUk voorbereidingskosten Landelijk Gebied zijn niet geraamd. | 1.200 | Overig |
Verschuiving van dekking uit SpUk gelden tussen programma 2 en 3. In programma 3 is dit als bate verantwoord. | -300 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 89 | Overig |
Totaal | 5.773 | |
2.3 De verbinding tussen natuur mensen en maatschappij is sterk | ||
Totaal | 0 | |
2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de landbouw | ||
Overige verschillen < € 100.000. | -93 | Overig |
Totaal | -93 |