4.6.3 Programma 3. Bodem, water en milieu
Beleidsdoelen | Bijgestelde begroting 2023 | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 5.532 | 5.429 | 102 |
3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | 918 | 836 | 82 |
3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 6.032 | 5.343 | 688 |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | 14.587 | 14.323 | 263 |
3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 2.820 | 1.525 | 1.296 |
Totaal lasten voor bestemming | 29.888 | 27.457 | 2.431 |
Baten | |||
3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | |||
3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 3.425 | 2.981 | -444 |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | 149 | 376 | 227 |
3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 1.200 | 835 | -365 |
Totaal baten voor bestemming | 4.774 | 4.192 | -582 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -25.114 | -23.265 | 1.849 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd | ||
Wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet beschikken in 2023 van een aantal subsidieaanvragen bij Klimaatadaptatie. Deze worden doorgeschoven naar 2024. | 188 | Subsidie |
Overige verschillen < € 100.000. | -86 | Overig |
Totaal | 102 | |
3.2 De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit. | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 82 | Overig |
Totaal | 82 | |
3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | ||
Dit betreft onder meer een lagere declaratie vanuit de RUD. | 735 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | -47 | Overig |
Totaal | 688 | |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | ||
Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de voorbereiding van het Actieplan Omgevingslawaai. De geplande werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2024. | 174 | Vertraging |
Het tempo van de versnellingsaanpak asbestdaken is vertraagd. Deze activiteiten worden in de loop van 2024 afgerond. | 142 | Vertraging |
Meerdere overige verschillen < € 100.000. | -53 | Overig |
Totaal | 263 | |
3.5 De bodemdaling en de broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd | ||
De SpUk is toegekend en staat op de balans. Er zijn geen subsidies beschikt in 2023. | 1.200 | Subsidies |
Overige verschillen < € 100.000. | 96 | Overig |
Totaal | 1.296 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | ||
Verschuiving van dekking uit SpUk gelden tussen programma 2 en 3. In programma 2 is dit als negatieve bate verantwoord. | 300 | Overig |
Door lagere (SpUK)lasten zijn er ook lagere baten verantwoord. | -735 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | -9 | Overig |
Totaal | -444 | |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | ||
Na de slotwijziging is duidelijk geworden dat er van de overgebleven gelden voor de Vuelta 2022 naar rato van de inbreng terug te storen. | 102 | Vertraging |
Dit betreft voornamelijk de definitieve afrekening van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor boekjaar 2022. | 118 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 7 | Overig |
Totaal | 227 | |
3.5 De bodemdaling en de broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd. | ||
Doordat er minder subsidies zijn beschikt zijn er ook minder bijdragen uit de SpUk verantwoord. | -365 | Vertraging |
Totaal | -365 |