4.6.8 Programma 8. Economie
Beleidsdoelen | Bijgestelde begroting 2023 | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 3.604 | 3.262 | 342 |
8.2 Economisch profiel sterk,competitief | 778 | 499 | 279 |
8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | 6.468 | 6.495 | -26 |
8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 798 | 846 | -48 |
8.5 De bezoekerseconomie is sterk | 7.613 | 7.195 | 418 |
Totaal lasten voor bestemming | 19.262 | 18.297 | 964 |
Baten | |||
8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 103 | 103 | |
8.2 Economisch profiel sterk,competitief | |||
8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | 1.680 | 1.639 | -41 |
8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 36 | 27 | -9 |
8.5 De bezoekerseconomie is sterk | 1.457 | 2.025 | 568 |
Totaal baten voor bestemming | 3.173 | 3.793 | 620 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -16.089 | -14.504 | 1.584 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
8.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst | ||
De middelen voor de opstart van het Regionaal Talent Fonds waren bedoeld voor het aanstellen van een kwartiermaker om het fonds op te zetten en voor het dekken van een deel van de operationele kosten. Omdat het langer heeft geduurd om overeenstemming te bereiken met regionale partners vindt de opstart pas plaats in 2024. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel ingediend. | 300 | Vertraging |
Overige verschillen < € 100.000. | 42 | Overig |
Totaal | 342 | |
8.2 Het economisch profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief | ||
In oktober 2023 is een subsidieaanvraag van € 154.000 ingediend voor de kwartiermaker van het Utrecht Science Park Bilthoven. Deze subsidie wordt in 2024 beschikt. Hiervoor is een bestemmings-voorstel ingediend. | 154 | Subsidies |
Overige verschillen < € 100.000. | 125 | Overig |
Totaal | 279 | |
8.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk | ||
Overige verschillen < € 100.000. | -26 | Overig |
Totaal | -26 | |
8.4 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit | ||
Overige verschillen < € 100.000. | -48 | Overig |
Totaal | -48 | |
8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut | ||
De lagere lasten zijn onder andere het gevolg van het doorschuiven van de grondverwerving voor de laatste percelen van het fietspad IJsselwetering naar 2024. | 104 | Overig |
In 2023 zijn verschillende budgetten niet uitgegeven door administratieve vertragingen en late indieningen. Dit betreft onder andere een bijdrage aan "Rondje om de Zuid" van €82.500, en extra kosten voor de bestuurssecretaris van €120.000. | 201 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 113 | Overig |
Totaal | 418 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
8.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst | ||
De baten, voortkomend uit een bijdrage van verschillende gemeenten aan de operationele kosten van de Utrecht Talent Alliantie (UTA), zijn niet opgenomen in de begroting. Deze kosten omvatten onder meer de vergoeding voor de inhuur van een coördinator en een projectadviseur voor de UTA. | 103 | Overig |
Totaal | 103 | |
8.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk | ||
Overige verschillen < € 100.000. | -41 | Overig |
Totaal | -41 | |
8.4 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit | ||
Overige verschillen < € 100.000. | -9 | Overig |
Totaal | -9 | |
8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut | ||
Er zijn baten ontvangen als gevolg van de verkoop van een bouwkavel in 2023 die oorspronkelijke was gepland voor 2024. De akte passering heeft eerder dan verwacht plaatsgevonden in december 2023. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel ingediend. | 483 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 85 | Overig |
Totaal | 568 |