4.6.7 Programma 7. Cultuur en erfgoed
Beleidsdoelen | Bijgestelde begroting 2023 | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 9.466 | 9.399 | 66 |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | 15.144 | 9.070 | 6.074 |
7.3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | 2.223 | 1.801 | 422 |
Totaal lasten voor bestemming | 26.832 | 20.270 | 6.562 |
Baten | |||
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 40 | 33 | -7 |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | 185 | 185 | |
7.3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | 37 | 37 | |
Totaal baten voor bestemming | 40 | 255 | 215 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -26.792 | -20.015 | 6.777 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 66 | Overig |
Totaal | 66 | |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | ||
Mede door het tijdelijk verhoogde subsidieplafond waren er extra aanvragen en konden niet alle subsidieaanvragen voor Erfgoedparels (ongeveer € 5,9 miljoen) en Publieksbereik op tijd beschikt worden. Hierdoor worden ze in 2024 verantwoord. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel ingediend. | 6.124 | Subsidies |
Overige verschillen < € 100.000. | -50 | Overig |
Totaal | 6.074 | |
7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | ||
Dit bedrag was verkeerd begroot, was voor Natuur (prg.2) bedoeld. | 149 | Overig |
Een subsidie voor de renovatie van het bruggetje Zandpad in Maarsen is momenteel in behandeling. De kosten voor deze subsidie zullen in 2024 worden verantwoord. | 69 | Subsidies |
De inkomsten uit het verhuren van het Erfgoed Expert Team (EET) zijn hoger dan verwacht. Daarnaast is er een bijdrage ontvangen voor inhuur en de landelijke Limesdag 2023. Het totale resultaat van de Hollandse waterlinie (€ 0,2 miljoen) is gedoteerd in de egalisatiereserve. | 60 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 144 | Overig |
Totaal | 422 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | ||
Overige verschillen < € 100.000. | -7 | Overig |
Totaal | -7 | |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | ||
Het betreft de ontvangsten van de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS). Deze inkomsten zijn niet als baat begroot, maar zijn aan de lastenkant, waar onze bijdrage aan de Nederlandse Limes Samenwerking begroot staat, in mindering gebracht op de begroting. | 103 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 82 | 4.Overig |
Totaal | 185 | |
7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 37 | Overig |
Totaal | 37 |