Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 5.415 | 7.511 | 6.749 | 6.752 | -3 |
b. Materiële lasten | 9.935 | 10.012 | 11.412 | 15.362 | -3.950 |
c. Subsidies | 23.869 | 25.148 | 25.066 | 25.686 | -620 |
Totaal Lasten | 39.219 | 42.671 | 43.227 | 47.799 | -4.573 |
Baten | 10.241 | 1.491 | 1.247 | 7.020 | 5.773 |
Totaal Baten | 10.241 | 1.491 | 1.247 | 7.020 | 5.773 |
Totaal beleidsdoel | -28.978 | -41.180 | -41.980 | -40.780 | 1.200 |