Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 1.278 | 1.411 | 1.391 | 1.394 | -3 |
b. Materiële lasten | 1.701 | 2.055 | 2.131 | 1.630 | 501 |
c. Subsidies | 2.779 | 91 | 1.448 | 1.039 | 409 |
Totaal Lasten | 5.758 | 3.557 | 4.970 | 4.062 | 908 |
Baten | 697 | 900 | 470 | 377 | -93 |
Totaal Baten | 697 | 900 | 470 | 377 | -93 |
Totaal beleidsdoel | -5.061 | -2.657 | -4.500 | -3.685 | 815 |