Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 6.318 | 6.909 | 6.702 | 6.673 | 29 |
b. Materiële lasten | 1.954 | 2.760 | 2.823 | 2.546 | 277 |
c. Subsidies | 227 | 1.266 | 266 | 256 | 10 |
d. Kapitaallasten | 49 | - | - | 49 | -49 |
Totaal Lasten | 8.548 | 10.935 | 9.791 | 9.525 | 267 |
Baten | 215 | 1.262 | - | 48 | 48 |
Totaal Baten | 215 | 1.262 | 0 | 48 | 48 |
Totaal beleidsdoel | -8.333 | -9.673 | -9.791 | -9.476 | 315 |