Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 1.169 | 2.551 | 2.615 | 2.611 | 4 |
b. Materiële lasten | 608 | 565 | 1.103 | 2.026 | -923 |
d. Kapitaallasten | 1.172 | - | 1.233 | 1.233 | |
Totaal Lasten | 2.949 | 3.116 | 4.951 | 5.870 | -919 |
Baten | 6.982 | - | 482 | 1.327 | 845 |
Totaal Baten | 6.982 | 0 | 482 | 1.327 | 845 |
Totaal beleidsdoel | 4.033 | -3.116 | -4.469 | -4.544 | -74 |