Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 1.342 | 1.939 | 1.866 | 1.861 | 5 |
b. Materiële lasten | 747 | 4.889 | 689 | 966 | -277 |
c. Subsidies | 10.069 | 500 | 5.384 | 1.345 | 4.039 |
Totaal Lasten | 12.158 | 7.328 | 7.939 | 4.172 | 3.767 |
Baten | 2.757 | - | 2.139 | 394 | -1.745 |
Totaal Baten | 2.757 | 0 | 2.139 | 394 | -1.745 |
Totaal beleidsdoel | -9.400 | -7.328 | -5.800 | -3.778 | 2.021 |