Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 7.912 | 8.798 | 9.776 | 9.443 | 333 |
b. Materiële lasten | 6.925 | 2.566 | 9.056 | 9.834 | -778 |
c. Subsidies | 570 | 381 | 381 | 441 | -60 |
d. Kapitaallasten | 944 | 1.990 | 1.084 | 1.084 | |
Totaal Lasten | 16.351 | 13.735 | 20.296 | 20.802 | -505 |
Baten | 17 | - | - | 361 | 361 |
Totaal Baten | 17 | 0 | 0 | 361 | 361 |
Totaal beleidsdoel | -16.335 | -13.735 | -20.296 | -20.441 | -144 |