Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 19.529 | 20.007 | 21.581 | 22.406 | -825 |
b. Materiële lasten | 19.815 | 15.626 | 19.488 | 18.935 | 553 |
c. Subsidies | 60 | 77 | 77 | 260 | -183 |
d. Kapitaallasten | 4.171 | 4.315 | 4.068 | 4.068 | |
Totaal Lasten | 43.575 | 40.025 | 45.214 | 45.669 | -455 |
Baten | 5.540 | 4.133 | 5.541 | 5.419 | -122 |
Totaal Baten | 5.540 | 4.133 | 5.541 | 5.419 | -122 |
Totaal beleidsdoel | -38.036 | -35.892 | -39.673 | -40.250 | -577 |