10.4.1 | Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie. |
|---|
In 2023 hadden we het doel om control binnen de provincie door te ontwikkelen op het gebied van taken, rollen en verantwoordelijkheden van concern en business control. Kijken we naar het doorontwikkelen van control, dan zien we dat we de prioriteiten in 2023 hebben gelegd op het voorbereiden van de doorontwikkeling. Dat komt door omstandigheden (zie ook 10.1.1) in de financiële keten. De verdere implementatie van taken, verantwoordelijkheden en rollen binnen de P&C-cyclus wordt meegenomen in het programma Versterken Financiële Keten. Die komt in 2024 ten uitvoer. Ook de doorontwikkeling van de managementcyclus is door andere prioriteiten uitgesteld Zoals gemeld in de Zomernota 2023.
Op het gebied van risicomanagement en onderzoeken zijn de activiteiten conform planning verlopen. Zo is er in het tweede kwartaal een evaluatie uitgevoerd door middel van een bureaustudie, enquête en interviews. De uitkomsten van de evaluatie zijn gedeeld met de financiële audit commissie. Verder hebben we de uitkomsten van deze evaluatie gebruikt om een actieplan 2023-2024 op te stellen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen om het risicogestuurd werken verder te implementeren. In 2023 zijn diverse risicosessies en trainingen gehouden. Bijvoorbeeld op het gebied van de invoering van de Omgevingswet, Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied en Klimaat inzake co2-reductie.
In 2023 hebben we een 217a onderzoek uitgevoerd op het gebied van beleidsmonitoring. Dis is in het eerste kwartaal van 2024 aan u gepresenteerd. Ook heeft u in 2023 kennis kunnen nemen van de resultaten van het onderzoek 'Opschakelen - Datagedreven provincie 1-meting'. En hoe de organisatie zich op dit gebied verder wil ontwikkelen. Daarnaast hebben we in de 2e helft van 2023 een onderzoek gestart naar de impact van de Europese richtlijn Network and Information Security Directive (NIS2) op onze informatiebeveiliging. Hiermee bereiden we ons voor op de NIS2 die in oktober 2024 in werking treedt. Verder hebben we bij elk van onze onderzoeken een toelichtende illustratieve tekening opgenomen. Om de essentie van het onderzoek in één oogopslag duidelijk te maken. Dat deden we om de toegankelijkheid van onze rapporten te verbeteren.