Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 1.319 | 2.024 | 2.150 | 2.078 | 72 |
b. Materiële lasten | 529 | 689 | 731 | 585 | 146 |
c. Subsidies | 210 | 87 | 37 | 162 | -125 |
Totaal Lasten | 2.058 | 2.800 | 2.918 | 2.825 | 93 |
Baten | 48 | - | 42 | 229 | 187 |
Totaal Baten | 48 | 0 | 42 | 229 | 187 |
Totaal beleidsdoel | -2.010 | -2.800 | -2.876 | -2.595 | 281 |