Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 1.041 | 1.573 | 1.826 | 1.830 | -4 |
b. Materiële lasten | 3.018 | 3.357 | 3.570 | 2.823 | 747 |
c. Subsidies | 1.484 | 345 | 635 | 690 | -55 |
Totaal Lasten | 5.543 | 5.275 | 6.032 | 5.343 | 688 |
Baten | 2.315 | 2.975 | 3.425 | 2.981 | -444 |
Totaal Baten | 2.315 | 2.975 | 3.425 | 2.981 | -444 |
Totaal beleidsdoel | -3.228 | -2.300 | -2.607 | -2.363 | 244 |