Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 7.377 | 5.938 | 6.982 | 6.977 | 5 |
b. Materiële lasten | 31.248 | 29.473 | 41.701 | 42.162 | -462 |
c. Subsidies | 1.133 | 648 | - | -82 | 82 |
d. Kapitaallasten | 3.944 | 5.105 | 4.368 | 4.291 | 77 |
Totaal Lasten | 43.702 | 41.164 | 53.050 | 53.349 | -298 |
Baten | 3.540 | 1.200 | 1.650 | 1.610 | -40 |
Totaal Baten | 3.540 | 1.200 | 1.650 | 1.610 | -40 |
Totaal beleidsdoel | -40.162 | -39.964 | -51.400 | -51.739 | -338 |