Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
a. Personeelslasten | 744 | 1.472 | 616 | 616 | |
b. Materiële lasten | 2.046 | 1.965 | 1.965 | 2.312 | -347 |
c. Subsidies | - | 150 | 150 | 40 | 110 |
Totaal Lasten | 2.790 | 3.587 | 2.731 | 2.968 | -237 |
Baten | 156 | - | - | 106 | 106 |
Totaal Baten | 156 | 0 | 0 | 106 | 106 |
Totaal beleidsdoel | -2.634 | -3.587 | -2.731 | -2.862 | -131 |